河北省xxx检测院xxx分院
河北省制造业检验检测计量中心项目
项
目
建
议
书
二零一六年三月
目 录
章 项目建设目的和意义 1
1.1项目名称和主办单位 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设选址 1
1.1.3项目主办单位 1
1.2主办单位概况 1
1.3项目提出背景 3
1.4项目申报理由 4
1.5项目发展目标 5
1.6编制依据 5
1.7主要经济技术指标 6
第二章 项目必要性及可行性分析 8
2.1项目建设必要性分析 8
2.1.1符合国家支持检验检测认证服务行业发展的战略部署 8
2.1.2有利于打造“中国制造2025”质量品牌的需要 9
2.1.3建设高标准检验检测中心可更好地服务京津冀制造产业发展 9
2.1.4符合河北省力促检验检测服务业发展的需要 10
2.1.5增加就业带动制造相关产业链发展的需要 11
2.2项目可行性分析 11
2.2.1技术可行性 11
2.2.2市场可行性 11
2.2.3管理可行性 12
2.3分析结论 12
第三章 项目建设条件 13
3.1地理位置选择 13
3.2区域位置简介 13
3.2.1区域地理位置 13
3.2.2区域环境气候条件 14
3.2.3区域自然资源条件 14
3.2.4区域基础设施条件 15
3.2.5区域交通区位条件 16
3.2.6区域经济发展 17
第四章 总体建设方案 18
4.1主要建设内容 18
4.2土建方案 18
4.2.1规划原则 18
4.2.2土建方案的选择 19
4.3 建筑设计主要规范及标准 19
4.4结构设计 20
4.4.1指导思路 20
4.4.2结构设计等级 20
4.5 给排水设计 20
4.5.1设计规范 20
4.5.2给水设计 21
4.5.3排水设计 21
4.6电气设计 21
4.6.1设计依据 21
4.6.2设计范围 22
4.6.3配电系统设计 22
4.6.4照明设计 22
4.6.5防雷及接地 23
4.6.6弱电系统 23
第五章 项目方案及设备 24
5.1主要产品方案 24
5.2产品执行标准 24
5.3项目检测工作流程 24
5.4项目优势 27
5.5主要设备选择 27
第六章 节约能源方案 29
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 29
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 29
6.2.1能源消耗种类 29
6.2.2能源消耗数量分析 30
6.3项目所在地能源供应状况分析 30
6.4主要能耗指标及分析 30
6.5建筑节能设计 30
6.6用电节能设计 31
6.7通风节能设计 31
6.8节水措施 31
6.9结论 32
第七章 环境保护与消防措施 33
7.1项目环境现状 33
7.2项目建设对环境的影响分析 33
7.2.1环境空气影响分析 33
7.2.2地表水环境影响分析 33
7.2.3施工噪声环境影响分析 33
7.2.4固体废物影响分析 34
7.2.5水土流失影响分析 34
7.2.6交通影响分析 34
7.3项目建设时环境保护治理措施 34
7.4项目建成后环境影响分析 35
7.4.1地表水环境影响分析 35
7.4.2声环境影响分析 35
7.4.3固体废物环境影响分析 35
7.4.4景观影响及生态环境分析 35
7.5项目建成后环境保护治理措施 36
7.5.1污水防治措施 36
7.5.2噪声污染防治措施 36
7.5.3固体废物污染防治措施 36
7.5.4 生态保护防治措施 36
第八章 企业组织机构与劳动定员 38
8.1组织机构 38
8.2劳动定员 38
8.3人力资源管理 39
8.4职工培训计划 39
8.5福利待遇 39
第九章 项目实施规划 40
9.1建设工期的规划 40
9.2 建设工期 40
9.3实施进度安排 40
第十章 投资估算与资金筹措 42
10.1投资估算依据 42
10.2建设投资估算 42
10.3流动资金估算 43
10.4资金筹措 43
10.5项目投资总额 43
10.6资金使用和管理 46
第十一章 财务及经济评价 47
11.1总成本费用估算 47
11.1.1基本数据的确立 47
11.1.2产品成本 48
11.1.3平均产品利润与销售税金 49
11.2财务评价 49
11.2.1项目投资回收期 49
11.2.2项目投资利润率 50
11.2.3不确定性分析 50
11.3经济效益评价 51
第十二章 风险分析 52
12.1项目风险因素 52
12.1.1不可抗力因素风险 52
12.1.2技术风险 52
12.1.3市场风险 52
12.1.4资金管理风险 53
12.2风险规避对策 53
12.2.1不可抗力因素风险规避对策 53
12.2.2技术风险规避对策 53
12.2.3市场风险规避对策 53
12.2.4资金管理风险规避对策 54
第十三章 结论与建议 55
13.1结论 55
13.2建议 55
附 表 56
附表1 销售收入预测表 56
附表2 总成本表 57
附表3 外购原材料表 58
附表4 外购燃料及动力费表 59
附表5 工资及福利表 60
附表6 利润与利润分配表 61
附表7 固定资产折旧费用表 62
附表8 无形资产及递延资产摊销表 63
附表9 流动资金估算表 64
附表10 资产负债表 65
附表11 资本金现金流量表 66
附表12 财务计划现金流量表 67
附表13 项目投资现金量表 69
附表14资金来源与运用表 71
章 项目建设目的和意义
1.1项目名称和主办单位
1.1.1项目名称
河北省制造业检验检测计量中心项目
1.1.2项目建设选址
项目拟建地位于河北省xxx市开发区科技谷蓝桉路28号。
1.1.3项目主办单位
河北省xxx检测院xxx分院
1.2主办单位概况
河北省xxx检测院的前身是成立于1955年的河北省计量测试研究所；是河北省人民质量技术监督行政管理部门依法设置的省级计量检定机构；属于社会公益型的、从事计量检定、校准、测试的综合性技术机构；隶属河北省质量技术监督局。
河北省xxx检测院是2000年12月经河北省人民有关部门批准，由河北省计量测试研究所与石家庄市计量测试所合并组建而成，主要负责：保存、维护、使用经国家批准建立的计量基准；研究、建立健全全省高计量标准和社会公用计量标准；负责本行政区域内的量值传递，统一全省量值；承担全省及石家庄市区范围内由省级法定计量技术机构实施的计量器具强制检定工作；承担全省计量管理和行政执法的前期工作；开展计量科学、测试技术的研究；承担计量技术法规的起草等技术性工作和计量技术人员的培训；面向社会开展计量检定、校准、测试、咨询服务；承担计量仲裁检定任务和全省及石家庄市法定计量技术机构职责范围内的其它工作。
河北省xxx检测院现有在职职工226人，其中教授级工程师7名，享受津贴1名，河北省有贡献中青年2名，全国计量委员3名；工程师41名，工程师47名，助理工程师58名；现有固定资产原值1600余万元；总建筑面积10100平方米，其中恒温面积4000平方米；主要检测仪器设备2100余台（件）。
河北省xxx检测院自80年代以来，在科研工作取得了丰硕的成果，先后承担和开展了70余项省级科研课题的研究工作，其中获得部省级科技进步奖25项；制（修）订计量检定规程40余个，填补了我国（省）内相关领域的技术空白。
河北省xxx检测院下设27个检测科室，技术领域涉及长度、温度、力学、电学、光学、无线电、化学、流量等各个方面；同时开展衡器、定量包装、电话计费器、加油机、电线电缆、出租车计价器、环保设备、交通检测设备等专项计量检定工作；并建有河北省计量产品质量监督检验站；信息产品及网络工程质量监督检验站；泵类产品质量监督检验站、滚动轴承产品质量监督检验站等产品质量检验机构。
河北省xxx检测院目前建有190项河北省高计量标准及其它等级的计量标准，273项检定、校准项目通过国家质监总局的授权。
河北省xxx检测院于2000年通过了国家实验室认可的认可授权，目前，获得认可授权的校准、检测项目共计190项。
河北省xxx检测院为了进一步规范计量检定、校准、检测行为，充分发挥本院作为省级计量机构在国内外经济活动中的作用，提高工作质量，为社会提供科学准确的数据和公正有效的服务，根据GB/T 15481《检验和校准实验室能力的通用要求》（等同ISO/IEC17025）以及JJF1069《法定计量检定机构考核规范》等有关技术标准和规范建立了完整的质量体系。
河北省xxx检测院已先后获得《中华人民共和国国家法定计量检定机构计量授权证书》（编号为[国]法计[2002]01012号）以及《中国实验室国家认可实验室认可证书》（编号为（L1705号）。
河北省xxx检测院接受国内外客户的委托，承担计量校准、公正计量、产（商）品的质量检验和分析测试等检测技术服务。
1.3项目提出背景
装备制造业在我国的发展已经取得了一定的成绩，形成了一定的产业基础。特别是从2009年出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和工信部颁布《装备制造业“十二五”发展规划》以来，我国装备制造业获得了的重视和高速发展，形成了一定的产业规模，发展水平也日趋提升，竞争力逐步增强。
我国装备制造业发展达到了较大的产业规模，在2010年就实现约1.6万亿元销售收入，约占装备制造业销售收入的8％左右；已经形成了较为的产业体系和产业链条，尤其在航空航天、轨道交通、海洋工程、卫星导航等领域，产业布局初步完成，产业链日趋完善；在各领域均出现了一批实力较强的企业，且企业治理水平不断提升，如卫星导航领域的中国卫星、火箭股份等；装备制造业国际竞争力显著提高，如工程机械、数控机床等技术含量较高的装备制造产品国际竞争力明显增强，出口增长迅速；资本结构趋向多元化，民营装备制造企业发展迅猛，产业活力日益释放。
《中国制造2025》提出“十二五”期间，中国装备制造主要从基础零部件和关键元器件，也就是从强基工程等方面来加大技术改造，而在“十三五”期间，则将焦点集中在类装备方面。
到2020年，中国装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比将提高到25%，达到16.55万亿元，工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点，未来五年将成为国民经济的支柱产业。而按照装备制造升级三步走战略，到2025年，中国要进入世界装备制造强国第二方阵，部分优势产业率先实现又大又强。由此可以看出，装备制造政策红利期不仅是“十三五”。
1.4项目申报理由
为深入贯彻落实党的十八届二中、三中全会精神和《机构改革和职能转变方案》的要求，扎实推进河北省检验、检测机构整合工作，逐步克服检验检测机构之间缺乏统一有效的监管，规模普遍偏小，布局结构分散，重复建设严重，体制机制僵化，行业壁垒较多，条块分割明显，服务品牌效应匮乏，难以适应现代市场体系需求等问题，由省质监局组织各直属检验检测机构作为共建单位成立河北省制造业检验检测计量中心，总部设在河北省xxx开发区科技谷（河北省xxx检测院xxx分院院内），作为整合全省检验检测机构、适应京津冀协同发展战略、面向检验检测市场的整体发展部署。
成立河北省制造业检验检测计量中心，是为了更好地服务京津冀制造产业，充分利用全省检验检测资源，大限度满足企业的检验检测需求提供的综合检验检测服务体系。
因此，项目实施符合当前制造业及相关检验检测服务行业发展趋势，顺应了当前市场发展规律，项目实施将服务和助推河北省制造产业转型升级和创新发展，对于河北省乃至我国装备制造及相关检验、检测、计量服务行业的快速发展具有积极的意义，项目的建设也符合项目企业-河北省xxx检测院xxx分院作为xxx检行业的配套要求。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
1.5项目发展目标
“河北省制造业检验检测计量中心”由省质监局组织各直属检验检测机构作为共建单位，利用xxx分院的自有土地共同出资建设，逐步建成集产品质量检验、特种设备检验、计量检测、会议、商务于一体的综合性服务机构。待政策允许时，再根据各单位的实际出资额和比例转为股份制实体机构运行，使用“渤海检测”商标，开展检验检测计量服务。“检测中心”形成品牌影响后，吸收“渤海检验检测联盟”内的优势资源投资或进入“检测中心”，形成混合所有制实体检测集团，把“检测中心”进一步做大做强，打造成立足河北、服务渤海经济圈、辐射全国、参与国际竞争的检验检测服务品牌。
1.6编制依据
1.《国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《中国制造2025》；
4.关于印发《中国制造2025》的通知 国发〔2015〕28号；
5.《国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》；
6.《装备制造业调整和振兴规划》；
7.《京津冀协同发展规划纲要》；
8.《办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发〔2011〕58号）
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 亩 25.00
2 项目总建筑面积 平方米 60000.00
3 总投资资金，其中： 万元 24000.00
3.1 建筑工程 万元 17565.00
3.2 设备及安装费用 万元 5105.00
3.3 其他费用 万元 246.70
3.4 预备费用 万元 183.30
3.5 铺底流动资金 万元 900.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 15000.00
2 年均销售收入 万元 10363.64
3 年平均利润总额 万元 5156.25
4 年均净利润 万元 3867.19
5 年销售税金及附加 万元 49.97
6 年均增值税 万元 499.69
7 年均所得税 万元 1289.06
8 年上缴利税总额 万元 1838.72
9 项目定员 人 120
10 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.48%
2 项目投资利税率 % 23.77%
3 税后财务内部收益率 % 15.01%
4 税前财务内部收益率 % 20.00%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 10,123.14
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 18,108.02
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.03
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.02
9 盈亏平衡点 % 52.66%
第二章 项目必要性及可行性分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1符合国家支持检验检测认证服务行业发展的战略部署
如需全文或报告定制 杨刚
